Мои комментарии

Однако, есть журнал, который формируется в целях удобства пользователей (но его также не обязаны формировать).
Он находится в разделе Документы/Счета, сч-фактуры/
ХХХХХХ. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур (2012 год)(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 № 735).

Этот журнал формируется только при посреднической деятельности.
У Вас есть посредническая деятельность?

А почему не использовать блок Садоводы из ИБ?

Меню / Операции / Запуск дополнительных программ / Настройки.
Там найдете и скачивание БИК, и КЛАДР.
Удачи.

Скачать КЛАДР с сайта ФНС.
Затем с помощью этого бланка его установить.

Может выбило программу для 2-х мерного штрихкода?
Переустановите ее с сайта ФНС.

Нет справочников населенных пунктов, улиц

В Разделе Документы/Заполнение/Зарплата есть бланк
Х 4. Создание справочников адресов (КЛАДР)
Воспользуйтесь этим бланком.

Да, так должно быть. Но в карточке статус уволен должен бытьпроставлен в следующем месяце, т.к. если сделать это в месяце увольнения его расчеты за этот месяц (при перерасчете бланка 1.1.) будут обнулены.

Этого в программе как отдельный блок нет.

Документы/Заполнение/Кадровые документы
при новой структуре бланков6
3. Прием на работу, поощрения, переводы, увольнение
3.07. Т- 8. Приказ о прекращении действия трудового договора
по старой структуре бланков:
Т- 8. Приказ о прекращении действия трудового договора

Посмотрите Меню Зарплата/Журналы/Займы
и Меню Зарплата/Журналы/Расчеты по займам

Оба счета должна быть забалансовыми.

В Инструкции к разделу сч-фактур указано:
ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЙ

СЧ_НДС_АВ "62/НДС" счет НДС при выписке счета-фактуры на аванс
АВТОПЛСЧ ДА разрешить автоматическое добавление счетов в план счетов

У меня в Определениях добавлены строки:
Код Значение Комментарий
АВТОПЛСЧ ДА
СЧ_НДС_АВ "62/А/НДС_АВ" Счет НДС при выписке сч-фактуры на аванс
В результате при выписке сч-фактуры на полученный аванс я в плательщике выбираю счет с 62/СР/
а благодаря записи в Определениях АВТОПЛСЧ ДА программа автоматически создает на 62/А/ счет с такими же субсчетами.
Благодаря записи в Определениях СЧ_НДС_АВ "62/А/НДС_АВ" программа относит НДС с аванса на счет "62/А/НДС_АВ", который я предварительно добавил в план счетов на 62/А.
В результате будет формироваться проводка
51 - 62/А/код плательщика - вся поступившая сумма
"62/А/НДС_АВ" - "68/НДС/18" - сумма НДС
Я настроил так как мне нужно.
Удачи!

Я убирал из начислений данные по ФСС, т.к. мы их не начисляем при пилотном проекте и их надо вообще убрать из карточки НиУ, чтобы они нас не путали.

В сетевой версии сделайте проверку базу:
Файлы / База данных / Проверить.
Видимо у Вас или отсутствуют счета в плане счетов по дебету или кредиту, либо сделаны проводки с забалансовыми счетами.

В локальной версии в меню
Установка / Настройки / Отчеты
установите "галочку" в окне Проверка проводок.

Удачи!

Сохраняете в карточку НУ того периода за который рассчитываете?

Т.е. все считает (т.к. бланк 2.2. выводит данные, если рассчитан бланк 2.1.), но бланк 2.1. не выводит данные на экран.

Надо смотреть Ваши начисления.

Надо смотреть начисления.

Уже добавлено!