Мои комментарии

КУДиР по Вашей настройке может автоматически формировать так, как Вы ей зададите.
Если вести учет по методике, предложенной разработчиком, то все нормально формируется.

В УСН формы бухгалтерской отчетности все.
Какие формы Вам не подходят и почему?
Основные формы налоговой отчетности также есть.
Каких формы налоговой отчетности Вам нужны?

Когда сформируется печатная форма счета, нажмите на нем правой клавишей мышки - выберите "Редактировать".
Затем нажмите правой клавишей мышки - выберите формульный раздел.
Спуститесь в самый низ формульного раздела на строку 1209.
Внесите нужные Вам исправления.

      ПРОВОДКА(DEB,CRED,SM,KOL,"сч №"+СТР(НОМЕР_СЧ),ДАТАОП,
        "Отгружен товар по счету №"+СТР(НОМЕР_СЧ)+",покупатель - "+ПЛАТ_НАЗВ)//,id)
    КОНЕЦ_ЦИКЛА
  КОНЕЦ_ЕСЛИ

Для сохранения изменений нажмите на дискету на панели инструментов.

По какому документу у Вас формируются проводки?
При выписке сч-ф в хоз.операции указывается, что выписан сч-ф.

Олег!
Сбрось и мне бланк, пожалуйста на 79282262238@yandex.ru

Откомпилируйте бланк.

Олег почему не задаешь вопрос на дилерском форуме?

Я об этом писал года 2 назад.
Есть зарплата за 1 пол.месяца и зарплата за 2 пол. месяца.
Соответственно и должны быть расчеты, как я понимаю

В этой графе указывается наименование выбранного Вами счета из плана счетов (если его не изменили при выборе товара в списке товаров)

Если Вы сдаете отчет электронно выписывайте только СЗВ-СТАЖ. ОДВ-1 автоматически попадет в электронный формат.
Если сдаете еще и бланками то просто к СЭВ-СТАЖ распечатайте и ОДВ-1.
Проверить наличие ОДВ-1 в электронной форме можно просмотрев файл с помощью Блокнота.

Тогда отпуска вручную.
Больничные могут попадать неправильно, если через зарплату.
Если через кадры, то будут попадать точно по больничному листу.
Если указывать количество дней больничного в карточках, то:

1. Если Вы не на пилотном проекте, то у Вас будут начисления по организации и по ФСС. Программа проставит больничные с 1-го числа соответствующего месяца на соответствующее количество дней, что может не совпадать с больничным.

2. Если Вы на пилотном проекте, то у Вас будут только начисления по организации - 3 дня, которые и попадут в расчет. А остальные?!
Поэтому лучше делать через кадры, что будет точнее.
Завести приказы об отпусках и зарегистрировать больничные можно за секунды.
Это проще, чем потом вспоминать, кто и когда гулял и болел.

Удачи!

Дал свое предложение.
В карточке основного средства укажите счет амортизации 010 с конкретным счетом ОС,  счет амортизации 010/0.
В этом случае Бланк программы начисление амортизации ОС сделает начисление и нужную Вам проводку.
А в НКО разве начисление отличается от общеустановленных правил.
Разве оно не идет по счетам затрат? (20 и т.д.)?
Смотрите картинки во вложении

Если Вы будете регистрировать больничные через кадровые документы, то при настройке бланка Брать больничные из кадров, даты по больничным будут соответствовать больничному.
Если будете отпуска оформлять приказами в кадрах, то они в эту форму будут попадать автоматически.

Откуда у Вас этот бланк?
Какой программой Вы пользуетесь?
Какая версия обновления?
У меня ИБ ОРН 8.836, обновление от 17.12.2018 г.
И последняя страница другая!

А почему при пилотном проекте Вы делаете начисления за счет ФСС?

Сейчас уже Тестер 2.137

• Изменен порядок ввода ставки НДС в связи с переходом с 01.01.2019 на ставку 20%. Теперь, при вводе документов, платежей к документам, по умолчанию, ставка будет выбираться в зависимости от даты документа(платежа), с 01.01.2019 - 20%, до 2019 - 18%, если в определении НДС не стоит 10% или 0%, иначе ставка будет подставляться из значения определения НДС.
• Для управления порядком ввода ставки, введены два новых определения: ВЫБ_НДС_20_18 и НДС_до2019. При добавления определения ВЫБ_НДС_20_18 со значением ДА, при вводе ставки в таблице товаров будет показываться диалог выбора ставки 20 или 18. Если будет добавлено определение НДС_до2019, то для документов до 01.01.0219 будет считываться его значение, иначе значение определения НДС.

Я просил скрин товаров.

Можно увидеть скаг введенных товаров для оприходования?

1. Надо писать по этому вопросу в разделе 8-ки.
2. На компьютере должна быть установлена программа налоговой (ее можно взять на сайте) для печати отчетов с двухмерным штрих-кодом.
3. В каждом бланке отчетности, после его расчета, надо нажатьна графу "Отчетность ИФНС" и будет сформирована отчетность в форме ИФНС.
4. По какому конкретно отчету у Вас вопрос?
5. Со мной можно созвониться по т-ну 89282262238. Если надо войду по удаленке - посмотрю.

И как решили?