Мои комментарии

Вы писали:

Расчет больничного. Ограничение по стажу и 3 дня включены в настройки.

Поэтому я подумал, что Вы включили ограничение по стажу - в связи с этим и задал вопрос.

У меня аналогичная ситуация и расчет произведен исходя из 100 %

А почему ограничение по стажу?

Удалите строку Конфигурация в Определениях и перевыберите базу

А Вы данные о стаже на момент приема на работу в бланке Прочие расчетные данные ввели?

С 01.01.2020  нет кодов 02,03.

Если у Вас новая структура бланков, то:

Документы/Заполнение / VII. Учет запасов, работ, услуг / 1. Счета, накладные, акты/1.05. Акт (оприходование)

Если старая структура бланков, то:

Документы/Заполнение / 3. Счета, счета-фактуры, накладные, прайс-лист / 10а. Оприходование акта

У меня акт также считается правильно.

Да еще, в прошлом году сдавал уточненку и понял, что в налоговую надо сдавать все полностью и 3 раздел и сам РСВ, а то они если сдаешь только неправильные данные  - все остальное обнуляли и потом приходилось объяснять им почему нет каких-либо данных

Как я помню при уточненке надо подавать только правильные данные.

Программа формирует форму для ФНС в утвержденной ею формате. Для этого нужна программа которую я Вам указал.

А у Вас установлена программа ФНС для формирования двухмерного штрихкода?

Если ДА - то попробуйте ее переустановить, если НЕТ - скачайте с сайта НФС и установите.

А ПОЧЕМУ НЕ ПРОВЕРЯЕТЕ ЧЕРЕЗ ТЕСТЕР 2.155?

В таких случаях я открываю через блокнот файл и версию 5.05 меняю на 5.06 а затем опять проверяю

До конца января должна быть новая декларация. В программе устаревшая.

Вы ввели дополнительный вычет в графе "Вычет"?

Если "ДА", то этот вычет из графы "Вычет" надо удалить.

В начислении этот вычет уже учтен.

При заполнении бланка (титульный лист) Вам надо указать этот признак (см.вложение):

Года три назад были внесены изменения по НДФЛ в НК (статью я сейчас не помню, но если посмотрите - найдете) . Раньше было ".. если невозможно удержать НДФЛ у работника.." дополнили словами ".. в налоговый период.." , которые все меняют. Налоговый период - год.

Поэтому и возникает ситуация, о которой я написал.

Я бы начисление делал 10.01.2020.

И вот почему.

Мнение ФНС по вашему случаю неоднозначное.

А.

1. Эти суммы должны быть отражены в 6-НДФЛ в 1 кв-ле 2020 г..

2. Начисление сделано Вами в декабре, удержать у работника Вы НДФЛ в налоговом периоде Вы не смогли (так как выплаты не было) - поэтому до 20.02.2020 г. Вы должны подать 2-НДФЛ с признаком 2 (не смогли удержать НДФЛ в налоговом периоде) и до 30.03.2020 г. подать по нему обычный НДФЛ. За 2020 г. Вы также будете подавать по нему 2-НДФЛ, а при выплате также должны удержать НДФЛ.

Так как Вы в 2019 г. НДФЛ у него не смогли удержать, то ФНС ему направит требование об уплате НДФЛ, которое он должен будет заплатить до декабря 2020 г.. Потом в 2021 г. для возврата НДФЛ он должен подать 3-НДФЛ.

Б.

1. По инструкции при выплате в декабре они должны быть показаны в 6-НДФЛ в декабре.

_________________________

Исходя из изложенного, я бы все делал в январе 2020 года.

Все налоги должны отражаться в учете в том периоде когда обнаружены ошибки.

Если Вы сделали начисление в декабре - то в декабре, если обнаружили и начислили в январе - то в январе.

Создать карточки января 2020 г. и сделать как обычное начисление заработной платы.

Они сейчас обновляются в папке DATA/KLADR

Разработчик знает об этой ошибке - работает над исправлением.

Можно навести на строку курсор мышки, нажать на Ctrl+левая клавиша мышки.

Очистить появившееся в окне сообщение и нажать Enter.