Мои комментарии

В реквизитах поле ОКЕИ имеется и заполненно.

А вот это и не надо, удалите этот реквизит. ОКЕИ не может быть реквизитом организации.

Операции\Счета-фактуры\\Настройка печатных форм 2.0

А этот NASTR.BLW зачем вверху?
Смущает.

Обычно так оно и есть.
Если не находят, то можно использовать команды запуска для программы.
Файл с инструкцией находится в папке DOC и называется COMMANDOPTS.DOC.

А все последующие бланки удалили.
Один бланк NASTR.BLW сиротливо болтается.
Это так и было задумано?

Заведите новые начисления и там укажите нужные счета затрат.

Это называется работа в терминале на сервере.
Можно и так.
Условие одно, у каждого пользователя свая рабочая(текущая) папка, переменный ТЕМР, переменные среды у каждого свои и так.
Вариант 1. Программы устанавливаются для каждого пользователя в свою папку.
Вариант 2. Программы устанавливаются в одну папку, но для каждого пользователя своя текущая.

Если понадобится одновременно запускать несколько программ одному пользователю, то надо позаботиться о переопределении параметров среды.

Вроде всё.

Пересчитайте бланк 2.11. Если не поможет, то бланк 2.1 с начала года за каждый месяц.

Устанавливаете УСН на один компьютер, ОРН на два.
Выделяете общий ресурс, в инструкции это буква L:. Создаёте там две папки с базами ОРН и УСН.
http://www.ib.ru/wiki/251 - инструкция по установке
http://www.ib.ru/wiki/456 - создание базы
На компьютере с ключём ставите драйвер и сервер ключа.
http://www.ib.ru/wiki/408 - Установка электронного ключа и сервера ключа

Так же необходимо организовать удалённый доступ к программе.

Вот здесь поподробнее, какой доступ вам нужен?
С разрешения оператора компьютера или на компьютере никто не работает?
А может просто подключаться к базе через интернет?
Какой компьютер, ОС?
Помощника приглашать надо.

Я полагаю, что никто в этом блоке не работает.
Почему? (рассуждения на основании инструкции)
1. В блоке введены дополнительные счета для раздельного учёта НДС на счёте "19". Это не удобно, так как требует дополнительную настройку счетов для проводок к входящей счёт-фактуре.
2. Вообще не затронут методический вопрос по корректировки не только книги покупок, но и ЖХО. А ведь проводки по приходу должны корректироваться.
3. Расчёт коэффициента производится за текущий квартал, справедливость этого не очевидна. Лучше делать по предыдущему кварталу, что надо отразить в учётной политике. Иначе возникает масса методических трудностей по корректировке списания затрат.
Например, материал получен (НДС выделен в полном объёме) и затем списан на затраты (ежемесячно). В конце квартала производится корректировка книги покупок. Нужно перепровести выделенный НДС. В результате надо произвести корректировку списания затрат и пр.
Поэтому проводки лучше сразу делать правильные при оприходовании счёт-фактуры.

Другими словами, больше вопросов чем ответов.
P.S. По моим сведениям, этот блок делался для собственного использования разработчиком. Разработка была закончена в мае 2009 года. С января 2009 года Инфо-Бухгалтер перешёл на УСН. Потребность исчезла и блок не использовался.
Для своих клиентов мы сделали набор бланков сами в январе 2008 года..

Материалы надо приходовать тоже в этом блоке. То есть через приходный ордер, с указанием реквизитов входящей счёт-фактуры.

Ещё можно удалить файл EVENTNET.* из базы.
Индексные файлы просто удалите.

А где указывали МОЛ?

Как вы оприходовали матценности, в каком блоке?

А проверить реквизит на существование слабо?

Удалите файл DATA\TMP.DBF

Этот вопрос обсуждался много раз, последний раз здесь:
http://www.ib.ru/forums/topics/2864

Тараписа не нада.

А вы сами смотрели выложенный скан документа?
Я посмотрел. Шея искривилась.

Сегодня очередной раз выложили исправления Торг-12. Попробуйте.