Мои комментарии

Обычно так оно и есть.
Если не находят, то можно использовать команды запуска для программы.
Файл с инструкцией находится в папке DOC и называется COMMANDOPTS.DOC.

А все последующие бланки удалили.
Один бланк NASTR.BLW сиротливо болтается.
Это так и было задумано?

Заведите новые начисления и там укажите нужные счета затрат.

Это называется работа в терминале на сервере.
Можно и так.
Условие одно, у каждого пользователя свая рабочая(текущая) папка, переменный ТЕМР, переменные среды у каждого свои и так.
Вариант 1. Программы устанавливаются для каждого пользователя в свою папку.
Вариант 2. Программы устанавливаются в одну папку, но для каждого пользователя своя текущая.

Если понадобится одновременно запускать несколько программ одному пользователю, то надо позаботиться о переопределении параметров среды.

Вроде всё.

Пересчитайте бланк 2.11. Если не поможет, то бланк 2.1 с начала года за каждый месяц.

Устанавливаете УСН на один компьютер, ОРН на два.
Выделяете общий ресурс, в инструкции это буква L:. Создаёте там две папки с базами ОРН и УСН.
http://www.ib.ru/wiki/251 - инструкция по установке
http://www.ib.ru/wiki/456 - создание базы
На компьютере с ключём ставите драйвер и сервер ключа.
http://www.ib.ru/wiki/408 - Установка электронного ключа и сервера ключа

Так же необходимо организовать удалённый доступ к программе.

Вот здесь поподробнее, какой доступ вам нужен?
С разрешения оператора компьютера или на компьютере никто не работает?
А может просто подключаться к базе через интернет?
Какой компьютер, ОС?
Помощника приглашать надо.

Я полагаю, что никто в этом блоке не работает.
Почему? (рассуждения на основании инструкции)
1. В блоке введены дополнительные счета для раздельного учёта НДС на счёте "19". Это не удобно, так как требует дополнительную настройку счетов для проводок к входящей счёт-фактуре.
2. Вообще не затронут методический вопрос по корректировки не только книги покупок, но и ЖХО. А ведь проводки по приходу должны корректироваться.
3. Расчёт коэффициента производится за текущий квартал, справедливость этого не очевидна. Лучше делать по предыдущему кварталу, что надо отразить в учётной политике. Иначе возникает масса методических трудностей по корректировке списания затрат.
Например, материал получен (НДС выделен в полном объёме) и затем списан на затраты (ежемесячно). В конце квартала производится корректировка книги покупок. Нужно перепровести выделенный НДС. В результате надо произвести корректировку списания затрат и пр.
Поэтому проводки лучше сразу делать правильные при оприходовании счёт-фактуры.

Другими словами, больше вопросов чем ответов.
P.S. По моим сведениям, этот блок делался для собственного использования разработчиком. Разработка была закончена в мае 2009 года. С января 2009 года Инфо-Бухгалтер перешёл на УСН. Потребность исчезла и блок не использовался.
Для своих клиентов мы сделали набор бланков сами в январе 2008 года..

Материалы надо приходовать тоже в этом блоке. То есть через приходный ордер, с указанием реквизитов входящей счёт-фактуры.

Ещё можно удалить файл EVENTNET.* из базы.
Индексные файлы просто удалите.

А где указывали МОЛ?

Как вы оприходовали матценности, в каком блоке?

А проверить реквизит на существование слабо?

Удалите файл DATA\TMP.DBF

Этот вопрос обсуждался много раз, последний раз здесь:
http://www.ib.ru/forums/topics/2864

Тараписа не нада.

А вы сами смотрели выложенный скан документа?
Я посмотрел. Шея искривилась.

Сегодня очередной раз выложили исправления Торг-12. Попробуйте.

Возможно у вас старая версия программы. Посмотрите Справка\О программе, версия должна быть 8.719.
Обновлять программу надо аккуратней.

Проверьте Установка\Настройки\Попки DBF должно быть отложено от папки базы.

Уж лучше как свёрнутое сальдо субсчетов или вместо аналитики, которая не используется.