Мои комментарии

У меня порядка 300 выписанных авансовых счетов-фактур, т.е я сейчас должен все бросить и сидеть вручную вносить исправления, или же чуть попозже делать то же самое, только еще и оправдываясь перед налоговой?

Про внесение исправлений, я не понял.
Строки, связанные с отгрузкой по авансам, формируются в книге по алгоритму.
В алгоритм будут внесены изменения.
Вам останется только пересчитать книгу.
Зачем что-то руками исправлять?
Да и где? Я этого места в ИБ 8 не знаю.

Сейчас НДС сдадим, тогда и книги поправят.
В разделе 8 и 9 декларации уже исправлено.

Придумать можно.

Приключения ищите, а оно Вам надо?

По ф4 поставьте параметр Проводки не формировать.

Момент автоматизации чего?
Если Вы хотите что-то сделать, то делайте.
Определитесь только в начале.
Есть чёткие критерии попадания записей в книги, решите один раз и введите. Не надо ничего повторно вводить.

Расслабиться и получить удовольствие
от нашего изменяющегося законодательства!
Нынче, графа 7 заполняется только для авансов.

Можно этой инструкцией воспользоваться, только с некоторыми добавлениями.
Обычно при лизинге присутствует авансовый платёж, который засчитывается в течении срока лизинга.
То есть ежемесячная стоимость поступления товаров/услуг будет больше чем ежемесячный платёж. На разницу будет производиться зачёт аванса.
И ещё, не понятно почему используется счёт 76, 60 логичнее.

Наверное, только не сейчас.
P.S. Можно вопрос адресовать ко мне, только этот бланк будет только для вас и его нужно тоже будет обновлять при изменениях в программе.

Достаточно в ярлыке указать в качестве рабочей папки
папку с нужными настройками.
Только в Настройки\Папки, пути надо указать абсолютные.

Нажимайте, вам ведь менять в декабре?

В декабре, исправить в карточке НиУ и посчитать бланк 1.1.

А на какие Ваши действия и действия лизингодателя, хотите получить совет?

В "Параметрах расчёта" отключите дополнительные листы.

Сделаете проводку когда надо, одну на всех.

Отправил.

Нет такого параметра. Путь к базе данных хранится в файле IBWN8.CFG.

Не уверен, проводка соответствует оприходованию товара, наверное так.

Оприходовать и списать (использовать) материалы по бухгалтерскому учёту можно сразу.
А вот по налоговому учету у вас будет только счёт-фактура.
Поэтому ничего помнить не надо.
Функции счетовода поручите программе.
Программа только называется бухгалтерская,
но без знаний бухгалтера она - пустое место.

Причём здесь галки?
Принцип формирования книги един.
В 1С так же формируется книга, по тем же критериям.
Каждый раз ничего прочёсывать не надо.
В ручную, да. Если есть критерий переноса дат, то можно и автоматически.
Можно и ручную работу автоматизировать.
Кто ищет, тот всегда найдёт!